Расчет 6-НДФЛ: должны ли совпадать суммы в строке 120 раздела 1 и строке 160 раздела 2?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: Подскажите пожалуйста должны ли совпадать значения строк 020 раздела 1 и строки 160 раздела 2 нового отчета 6-НДФЛ с 2021г.

  В отчете за 1 кв, конечно, должны, т.к. там отражаются одни и те же данные:
  

  Цитата: В поле 020 - обобщенная по всем физическим лицам сумма налога, удержанная за последние три месяца отчетного периода...В поле 160 - общая сумма удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода.

  период один с 01.01.2021 по 31.03.2021
  
  В отчете за полугодие, 9 мес, год сумма по этим строкам не будут совпадать, т.к. периоды разные: Р1 (стр. 020) - за последние 3 месяца, а Р2 (стр. 160) нарастающим итогом с начала года
  

  Цитата: У меня в строку 020 попадает НДФЛ с увольнения 31.12.2020г.

  Я верно поняла, что доход при увольнении выплачен 31.12.2020?
• geomech, 
  Да, вы правильно поняли, доход  при увольнении выплачен 31.12.2020, а НДФЛ перечислен 11.01.2021 и НДФЛ попадает в строку 020, а в строку 160 не попадает.
• Цитата: Да, вы правильно поняли, доход  при увольнении выплачен 31.12.2020, а НДФЛ перечислен 11.01.2021 и НДФЛ попадает в строку 020

  Не должен попадать, т.к. НДФЛ вы удержали - должны были удержать при выплате дохода 31.12.2020 (п. 4 ст. 226 НК).
  К стати, удержали?
• geomech, 
  В том то и дело, что выплатили 31.12.2020, а реально ндфл перечислили 11.01.2021, как и положено после увольнения на следующий день, т. е. первый рабочий день после 31.12.2020. Мы ничего не нарушили. Наверно у меня все правильно отражается. Как вы думаете ?
• Цитата: В том то и дело, что выплатили 31.12.2020, а реально ндфл перечислили 11.01.2021, как и положено после увольнения на следующий день, т. е. первый рабочий день после 31.12.2020. Мы ничего не нарушили. Наверно у меня все правильно отражается. Как вы думаете ?

  Я спросила удержали ли вы НДФЛ, а не о дате перечисления налога.
  Вы выдали доход 31.12.2020 за минусом НДФЛ?
• geomech, 
  Да, конечно, доход 31.12.2020 выплачен за минусом НДФЛ
• Цитата: Да, конечно, доход 31.12.2020 выплачен за минусом НДФЛ

  тогда эта сумма удержанного НДФЛ не отражается в 6-НДФЛ за 1 кв. 2021 ни по стр. 020, ни по стр. 022, ни по стр. 160.
  
  ее надо было отразить в 6-НДФЛ за 2020 год в Р1 по стр. 70, отражали?
  
  

  Цитата: У меня в строку 020 попадает НДФЛ с увольнения 31.12.2020г. А в 160 строку он не попадает

  Цитата: меня все правильно отражается. Как вы думаете ?

  Нет, неправильно.
  
  

  Цитата: у меня 1. с зарплаты за декабрь, выплаченный в январе2. с зарплаты за январь, выплаченный в феврале3. с зарплаты за февраль, выплаченный в марте

  Это правильно.
• geomech, 
  Да, по строке 070 1 раздела за 2020г. отражали, тогда почему он вылезает в 1 кв-ле 2021г., непонятно. Наверно нужно удалить эту строчку вручную.
• Цитата: Да, по строке 070 1 раздела за 2020г. отражали, тогда почему он вылезает в 1 кв-ле 2021г., непонятно. Наверно нужно удалить эту строчку вручную.

  Думаю, что этот вопрос - по работе в программе надо задать в новой теме
• Добрый день!
  

  Цитата: geomech,Да, по строке 070 1 раздела за 2020г. отражали, тогда почему он вылезает в 1 кв-ле 2021г., непонятно. Наверно нужно удалить эту строчку вручную.

  Работа в программе - это уже новый вопрос. При необходимости, по правилам форума, задайте его, пожалуйста, в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение. Также в новой теме укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• geomech, 
  Спасибо вам большое за помощь!
• Татлиса, Рада была помочь. Удачи Вам и будьте здоровы.